Hallo ihr Lieben,
ich beginne gerade neu mit den Finanzen bei Lemniscus, da ich es bisher immer direkt über DATEV gebucht hatte. Nun stellen sich mir jedoch einige Fragen und ich hoffe, jemand von euch kann mir eine Antwort darauf geben?
1. Wenn man auf "Bank" bucht, dann wird immer das Konto 1200 zugewiesen. Wie ist das, wenn man zwei Banken hat? Kann man das getrennt buchen? Denn wenn es funktionieren sollte, dass ich es ins DATEV-Programm übernehme, dann benötige ich zweierlei Bankkonten.
2. Verschiedene MwSt-Sätze. Wie kann man bei der Buchung festlegen, ob eine Ausgabe 7 % oder 19 % USt umfasst? Oder wird dies automatisch auf das jeweilige Konto gebucht, wenn man den USt-Betrag angibt?
3. USt-Aufteilung. Wenn die USt aufgeteilt werden muss (z.B. Konto 1566 - aufzuteilende VSt), wie kann das programmtechnisch gebucht werden? Nur durch komplett manuelle Buchungen?
4. Importierter Betrag aus Kontoauszug löschen. Wenn ich die Beträge splitten muss (aus welchen Gründen auch immer), muss ich dann den importierten Betrag wieder löschen? Wenn ja, dann erscheint er ja wieder beim nächsten Import... Oder kann man das unterbinden?
5. Wenn ein Patient gleich zwei Rechnungen per Bank bezahlt, wie ordnet ihr das zu? Kann man das einer Rechnung zuordnen, dann bleibt noch der Restbetrag bestehen. Kann man diesen dann später auch irgendwie der anderen Rechnung zuordnen?
Sorry für die vielen Fragen. Aber ich hoffe, es findet sich hier jemand, der mir helfen kann. Vielen Dank im Voraus.
Herzliche Grüße
Petra
ich beginne gerade neu mit den Finanzen bei Lemniscus, da ich es bisher immer direkt über DATEV gebucht hatte. Nun stellen sich mir jedoch einige Fragen und ich hoffe, jemand von euch kann mir eine Antwort darauf geben?
1. Wenn man auf "Bank" bucht, dann wird immer das Konto 1200 zugewiesen. Wie ist das, wenn man zwei Banken hat? Kann man das getrennt buchen? Denn wenn es funktionieren sollte, dass ich es ins DATEV-Programm übernehme, dann benötige ich zweierlei Bankkonten.
2. Verschiedene MwSt-Sätze. Wie kann man bei der Buchung festlegen, ob eine Ausgabe 7 % oder 19 % USt umfasst? Oder wird dies automatisch auf das jeweilige Konto gebucht, wenn man den USt-Betrag angibt?
3. USt-Aufteilung. Wenn die USt aufgeteilt werden muss (z.B. Konto 1566 - aufzuteilende VSt), wie kann das programmtechnisch gebucht werden? Nur durch komplett manuelle Buchungen?
4. Importierter Betrag aus Kontoauszug löschen. Wenn ich die Beträge splitten muss (aus welchen Gründen auch immer), muss ich dann den importierten Betrag wieder löschen? Wenn ja, dann erscheint er ja wieder beim nächsten Import... Oder kann man das unterbinden?
5. Wenn ein Patient gleich zwei Rechnungen per Bank bezahlt, wie ordnet ihr das zu? Kann man das einer Rechnung zuordnen, dann bleibt noch der Restbetrag bestehen. Kann man diesen dann später auch irgendwie der anderen Rechnung zuordnen?
Sorry für die vielen Fragen. Aber ich hoffe, es findet sich hier jemand, der mir helfen kann. Vielen Dank im Voraus.
Herzliche Grüße
Petra
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